Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зачепилівська селищна рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Водоканал»Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 2025 рік.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Дорошенко С.В.) та на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мартиненко Т.І.).
Зачепилівський селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням №4509 18.09..2024 року
ПРОГРАМА
розвитку та фінансової підтримки
КП «Водоканал» Зачепилівської селищної ради
на 2025 рік
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Програми розвитку та фінансової підтримки
КП «Водоканал» Зачепилівської селищної ради в 2025 році
(далі-Програма)
1. Ініціатор розроблення Програми КП «Водоканал»
2. Розробник Програми КП «Водоканал»
3. Відповідальний виконавець Програми КП «Водоканал»
4. Учасники Програми Фінансовий відділ , відділ економіки, інвестицій та інфраструктурних проектів, відділ містобудування архітектури та житлово-комунального госпо- дарства Зачепилівської селищної ради, КП «Водоканал»
5. Термін реалізації Програми 2025 рік
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 710,0 тис. грн
в томі числі:
- Кошти бюджету Зачепилівської селищної ради (далі – кошти бюджету громади), інвестиційні кошти, кошти підприємства, грантові кошти, кошти державного бюджету, інші кошти не заборонені законодавством. 710,0 тис. грн
Вступ
Програма підтримки і розвитку КП «Водоканал» Зачепилівської селищної ради на 2025 рік (далі – Програма) визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізовуватись з метою вирішення нагальних проблем та досягнення основних цілей розвитку. Пріоритетні заходи на 2025 рік - забезпечення якісними послугами централізованого водопостачання мешканців громади, що належать до зони обслуговування КП Водоканал в період воєнного стану та у післявоєнний період.
Програма розроблена на короткостроковий період, виходячи із складної соціально-економічної ситуації в державі, введення воєнного стану через військову агресію російської федерації, наявних матеріально-технічних ресурсів, фінансових можливостей та з урахуванням зібраної та опрацьованої інформації щодо діяльності підприємства.
Термін реалізації Програми – 2025 рік.
1Аналіз діяльності КП «Водоканал»
КП Водоканал юридична адреса: вул. Центральна с. Сомівка, Красноградський район, Харківська область.
КП Водоканал спеціалізується на заборі,очищенні та постачанні води.
Підприємство надає послуги мешканцям сіл –Сомівка, Семенівка, Займанка.
Система водопостачання являє собою комплекс споруд для забезпечення певної групи споживачів водою в необхідних кількостях і необхідної якості. Система водопостачання має певний ступінь надійності, тобто забезпечує постачання споживачів водою без неприпустимого зниження встановлених показників своєї роботи у відношенні кількості або якості води, що подається.
До складу системи водопостачання входять:
насосні станції, що подають воду до місць її зберігання або споживання;
водоводи і водопровідні мережі, для транспортування і подачі води до місць її споживання;
водонапірні башти, які відіграють роль регулюючих і запасних ємностей в системі водопостачання.
Дана система водопостачання не обладнана системою очищення води. Напірні водопровідні труби розраховані на опір тиску води на внутрішню поверхню їх стінок. В якості матеріалів для водопровідних труб використовуються: чавун, сталь, пластик. На об’єктах, використовуються водонапірні башти. Висота вежі (висота підтримуючої конструкції) варіюється в межах 15-30 метрів, що забезпечує достатній тиск у водопровідній мережі.
До споруд та устаткування, які обслуговуються належать:
■ водозабори підземних вод представлено свердловинами:
№1 – вул. Центральна с Сомівка;
№2 - вул. Новоселівська с. Займанка;
№3 – вул. Шкільна. с Семенівка;
■ споруди для зберігання запасів води, водонапірні башти
– вежі Рожновського 3 штук;
■ водопровідні мережі довжиною 9,3 км:
№1-5,8км
№2,-2км
№3 – 1,5 км
Підприємством за 8 місяців 2024 року надано послуг з водопостачання на суму 102, тис. грн.
Вода з артезіанських свердловин подається глибинними насосами, що мають різну потужність та продуктивність.
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовані
заходи Програми
Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку Зачепилівської територіальної громади спрямованих на забезпечення громадян якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів щодо якості питної води, забезпечення розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання .
Реалізація пріоритетних завдань Програми дасть змогу забезпечити споживачів якісною питною водою в достатній кількості, сприятиме підвищенню життєвого рівня, вирішенню соціальних проблем територіальної громади.
Комунальне підприємство «Водоканал»Зачепилівської селищної ради надає послуги з централізованого водопостачання мешканцям та підприємствам , сіл Сомівка, Семенівка, Займанка. Станом на 01.09.2024 року підприємство забезпечувало питною водою 120 абонентів та підприємства, установи та організації, серед яких школа , дитячий садочок ,пунк здоровя , органи , місцевого самоврядування влади.
На даний час фінансовий стан підприємства є критичний. В найближчий час можлива заборгованість по податкових платежах, з оплати послуг за електропостачання, виплати заробітної плати. Такий стан на підприємстві в основному зумовлений невідповідністю діючих тарифів на послуги з водопостачання економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.
Забезпечити фінансову стабільність у роботі підприємства можливо шляхом запровадження системного підходу у формуванні тарифної політики щодо цього підприємства, застосовуючи норми чинного законодавства про повноваження органів місцевого самоврядування в питанні ціноутворення. Постановою від 29.04.2022 № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану» Уряд рекомендував органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи для населення на такі комунальні послуги як – постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, впродовж дії воєнного стану в Україні.
На час прийняття Програми у КП Водоканал склалась ситуація, яка призвела до невідповідності діючого тарифу на послуги з централізованого водопостачання фактичним витратам на їх виробництво. У першу чергу, це пов’язано із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та вартості електричної енергії.
Ціни на універсальні послуги для малих непобутових споживачів ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 2024 рік
місяць грн за кВт/год
січень 2024 рік 8,111076
лютий 8,169288
березень 7,710156
квітень 6,296400
травень 6,315576
червень 5,992212
липень 8,534934
серпень 9,894960
вересень 10,944900
Відсутність фінансової допомоги ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами у повному обсязі. Разом з тим це буде мати і інші негативні наслідки,а саме:
- зниження рівня якості наданих послуг та погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в громаді;
- зростання заборгованості підприємства за енергоносії та нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні та неповні розрахунки ;
- незабезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства. тощо.
Також мають місце незадовільний технічний стан та значна зношеність основних фондів, зокрема систем централізованого водопостачання сіл Семенівка, Займанка
З метою надійного забезпечення питною водою мешканців сіл,Сомівка, Семенівка,Займанка зважаючи на існуючий ветхий стан мереж водопостачання , для підприємства вкрай необхідно здійснити реалізацію такого заходу, як відновлення потужностей, в селі Семенівка, Займанка ,
У зв’язку з невідповідністю фактичної ціни за 1 кВт електроенергії та її вартості, закладеної в тарифі на водопостачання .
Підприємство потребує коштів на оплату електроенергії
Також, з метою забезпечення безперебійного та цілодобового надання послуг з водопостачання вкрай необхідним є реалізація таких заходів, як модернізація та реконструкція систем водопостачання села Семенівка 1,5км, села Займанка 2км, села Сомівка 1 км.
Підприємство потребує коштів для проведення лабораторних досліджень та заходів щодо покращення якості питної води.
Також у зв’язку з закінчення ліцензії на спеціальне водокористування потребує кошти на її продовження.
У зв’язку з відсутністю технічного забезпечення для поточного та аварійного ремонту підприємство потребує кошти для укладання угоди на проведення ремонтних робіт.
Прийняття цільової Програми підтримки і розвитку на 2025рік та надання фінансової підтримки забезпечить стабільну діяльність комунального підприємства Водоканал в період встановлення тарифів в розмірі, меншому від економічно обґрунтованого та в період між встановленням нових тарифів й при виникненні інших обставин, сприятиме забезпеченню фінансової стабільності підприємства зміцненню його матеріально-технічної бази та своєчасного проведення розрахунків з бюджетом та є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності підприємств в період воєнного стану.
3. Мета Програми
Прийняття даної Програми має за мету:
- прогнозування та виділення з бюджету Зачепилівської селищної ради коштів для забезпечення розвитку підприємства;
- залучення інвестиційних коштів, грантових коштів, коштів державного бюджету, інших коштів не заборонених законодавством;
- забезпечення беззбиткової діяльності надавача послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ;
- збереження кількості і якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на нормативному рівні.
4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми,
обсяги та джерела фінансування
Вирішення проблеми пропонується здійснити шляхом прийняття рішення Зачепилівської селищною радою про затвердження «ПРОГРАМИ розвитку та фінансової підтримки КП Водоканал Зачепилівської селищної ради на 2025 рік» та виділення коштів з місцевого бюджету, залучення інвестиційних коштів, грантових коштів, коштів державного бюджету, інших коштів не заборонених законодавством .
Фінансування Програми проводитиметься за рахунок коштів бюджету Зачепилівської селищної ради , залучених інвестиційних коштів, грантових коштів, коштів державного бюджету, інших коштів не заборонених законодавством
Напрями діяльності та заходи Програми можуть коригуватися, у разі необхідності – протягом бюджетного року вносяться зміни. Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 1 до Програми.
5. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
- коштів бюджету Зачепилівської селищної ради;
- залучення інвестиційних коштів, грантових коштів, коштів державного бюджету, інших коштів не заборонених законодавством
Головними розпорядником коштів на виконання Програми є Зачепилівська селищна рада.
Фінансування заходів Програми, що здійснюється в межах фінансових можливостей бюджету Зачепилівської об’єднаної територіальної громади, використовуються в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням Зачепилівської селищної ради.
Одержувач коштів – комунальне підприємство Водоканал Зачепилівської селищної ради .
Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнував, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний бюджетний рік.
6. Очікувані результати виконання Програми:
забезпечення безперебійного цілодобового постачання води споживачам всіх категорій;
впорядкування розрахунків підприємства з енергопостачальними організаціями ;
створення умов для стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні господарської діяльності;
дотримання нормативів та стандартів якості послуг і правил при виробництві та наданні послуг з централізованого водопостачання ;
підвищення рівня надійності роботи виробничих потужностей підприємства.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснюють у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», профільні відділи Зачепилівської селищної ради .
Фінансовий відділ , відділ економіки, інвестицій та інфраструктурних проектів, відділ містобудування архітектури та житлово-комунального госпо- дарства Зачепилівської селищної ради здійснюють контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, проводять узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання програми, проводять аналіз вказаних звітів та включають його результати до щорічного звіту про виконання програми економічного і соціального розвитку селища.
Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця програми.
Секретар ради Світлана БАКА
Додаток 1
до Програми підтримки
КП «Водоканал» Зачепилівської селищної ради на 2025 рік
Напрями діяльності, завдання та заходи до Програми підтримки КП «Водоканал » Зачепилівської селищної ради на 2025 рік
№ з/п Напрям діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу
(роки) Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансуван-ня, тис. грн Очікуваний результат
1 Моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення 1. Капітальний ремонт мереж водопостачання 2025 КП
«Водоканал Кошти бюджету Зачепилівської селищної ради (далі – кошти бюджету громади), інвестиційні кошти, кошти підприємства, грантові кошти, кошти державного бюджету, інші кошти не заборонені законодавством 500,0 Зменшення кількості поривів водопроводу і, як наслідок зменшення втрат води
2. Оплата за спожиту електричну енергію за 2025 р. 2025 КП «Водоканал Кошти бюджету Зачепилівської селищної ради (далі – кошти бюджету громади), інвестиційні кошти, кошти підприємства, грантові кошти, кошти державного бюджету, інші кошти не заборонені законодавством 50,0 Стале функціонування підприємства
3. Аварійний
або поточний ремонт мереж водопостачання 2025 КП «Водоканал Кошти бюджету Зачепилівської селищної ради (далі – кошти бюджету громади), інвестиційні кошти, кошти підприємства, грантові кошти, кошти державного бюджету, інші кошти не заборонені законодавством 40,0 Оперативна ліквідація поривів водопроводу і, як наслідок зменшення втрат води
2 Покращення якісних показників стічних вод 1. Лабораторні дослідження артезіанських свердловин. на 2025р 2025 КП «Водоканал Кошти бюджету Зачепилівської селищної ради (далі – кошти бюджету громади), інвестиційні кошти, кошти підприємства, грантові кошти, кошти державного бюджету, інші кошти не заборонені законодавством 50,00 Забезпечення належного санітарно-екологічного стану води для населення
2. Придбання ліцензії на спеціальне водокористування 2025 КП «Водоканал Кошти бюджету Зачепилівської селищної ради (далі – кошти бюджету громади), інвестиційні кошти, кошти підприємства, грантові кошти, кошти державного бюджету, інші кошти не заборонені законодавством 70,00 Забезпечення належного санітарно-екологічного стану води для населення
Всього 710,00 тис.грн
|
